流程審計(jì)的流程

1.制訂計(jì)劃

組建審計(jì)組，需要有一名組長(zhǎng)，建議由流程管理專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)當(dāng)。組內(nèi)成員至少有業(yè)務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)人員，以確保審計(jì)的深度與效果。但同時(shí)要符合獨(dú)立性原則，即不要出現(xiàn)自己審自己。

流程審計(jì)計(jì)劃模板：

××公司流程審計(jì)計(jì)劃

一、審計(jì)目的略

二、審計(jì)依據(jù)

通常包括公司的7建營(yíng)目標(biāo)、流程目標(biāo)、流程制度、客戶合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

三、審計(jì)范圍1.涉及流程；

2.產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)類(lèi)型；

3.審核區(qū)域、部門(mén)； 四、需提供的支持

主要是人員配合的需求。 五、日程安排

審計(jì)時(shí)間為2007年8月13日-17日，具體見(jiàn)表5-6。